Obecný úrad č. 197
943 65 Chľaba
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 3. 2023 |
Tlačiareň Canon MF 3010 |
296,57 EUR |
PAVOL RIECKY obec |
| 13. 3. 2023 |
Preprava zeminy a stavebného odpadu |
1 548,00 EUR |
TÓTH ATTILA obec |
| 13. 3. 2023 |
Reprezentačné výdavky |
405,36 EUR |
Tomáš Pohori obec |
| 13. 3. 2023 |
RAJO-školské mlieko |
163,55 EUR |
RAJO, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
Pripojenie do siete internet WIFI4EU/12 |
60,00 EUR |
SEVENET s.r.o. obec |
| 12. 1. 2023 |
BURDA-zariadenie kuchyne |
23 891,56 EUR |
RM GASTRO - JAZ s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
Preprava osôb autobusom |
150,00 EUR |
ANDY TRANS obec |
| 13. 3. 2023 |
Predplatné-Obecné noviny |
98,80 EUR |
INPROST,s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
ŠJ-mäso |
8,12 EUR |
DANUBIUS,s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
ŠJ-mäso |
20,98 EUR |
DANUBIUS,s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
MŠ-kominárske práce |
53,40 EUR |
KOMINÁRSTVO ŠTÚROVO, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
OcÚ-kominárske práce |
104,40 EUR |
KOMINÁRSTVO ŠTÚROVO, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
Oprava-kotla, sifónu, ionizácie |
182,00 EUR |
JL COMPANY SLOVAKIA, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
ŠJ-potraviny |
109,37 EUR |
COOP JEDNOTA, SD obec |
| 13. 3. 2023 |
MŠ-tlačiareň,tóner,kanc.potreby |
269,04 EUR |
PAVOL RIECKY obec |
| 13. 3. 2023 |
MŠ-nábytok pre deti |
620,00 EUR |
NOMILAND, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
MŠ-nábytok pre deti |
1 566,00 EUR |
NOMILAND, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
MŠ-dovoz uhlia Brikety Union |
972,30 EUR |
PETI-PALIVÁ obec |
| 13. 3. 2023 |
Audit finančných výkazov IÚZ a VS 2021 |
480,00 EUR |
RIGHTAUDIT, s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
VO-elektromontážne práce |
403,68 EUR |
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. obec |
| 13. 3. 2023 |
MŠ-vyúčtovanie spotreby elektriny/11 |
-5,19 EUR |
ENERGIE2, a.s. obec |
| 13. 3. 2023 |
OcÚ+KD-vyúčtovanie spotreby elektriny/11 |
-14,06 EUR |
ENERGIE2, a.s. obec |
| 13. 3. 2023 |
ŠK-vyúčtovanie spotreby elektriny/11 |
-3,96 EUR |
ENERGIE2, a.s. obec |
| 13. 3. 2023 |
VORO-vyúčtovanie spotreby elektriny/11 |
15,04 EUR |
ENERGIE2, a.s. obec |
| 13. 3. 2023 |
VO78-vyúčtovanie spotreby elektriny/11 |
-29,32 EUR |
ENERGIE2, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 476-500 z 1637
