Obecný úrad č. 197
943 65 Chľaba
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 2025 |
Strešná krytina |
1 044,26 EUR |
MASLEN, s.r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
MŠ-dopravné značky |
410,00 EUR |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
Tlačiareň, toner, kancelárske potreby |
726,29 EUR |
PAVOL RIECKY obec |
| 26. 4. 2025 |
Stavebné rezivo+strešné laty |
459,85 EUR |
DREVOAGRO s.r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
Digitálna tlač/označenie kontajnerov |
162,00 EUR |
STINET obec |
| 26. 4. 2025 |
Pripojenie siete do internet WIFI4EU/12 |
60,00 EUR |
SEVENET s.r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
BC-Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/24 |
410,60 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
RO-monitorovací systém/zberné miesta |
2 475,47 EUR |
Ladislav Gubrica AVS-ELEKTRO obec |
| 26. 4. 2025 |
Zber,odvoz,uloženie,manupulácia KO 11/24 |
1 209,12 EUR |
OBEC BAJTAVA obec |
| 26. 4. 2025 |
Poplatok za uloženie odpadu 11/2024 |
316,44 EUR |
OBEC BAJTAVA obec |
| 26. 4. 2025 |
Stavebný materiál |
888,55 EUR |
STAVIVA - Svajda s.r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
Hutnícky materiál |
1 467,75 EUR |
REPAIR-ING.BRÉDA JOZEF obec |
| 26. 4. 2025 |
VOROvyúčtovanie spotreby elektriny 11/24 |
213,88 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
VO78vyúčtovanie spotreby elektriny 11/24 |
235,88 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
MŠ-vyúčtovanie spotreby elektriny 11/24 |
119,16 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
OcÚ-vyúčtovanie spotreby elektriny 11/24 |
173,88 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
ŠKL-vyúčtovanie spotreby elektriny 11/24 |
12,26 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
MŠ-okenné žalúzie, sieťky, garniže |
765,00 EUR |
Tibor Lengyel - Euro Home Center obec |
| 26. 4. 2025 |
ŠJ-potraviny |
141,62 EUR |
COOP JEDNOTA, SD obec |
| 26. 4. 2025 |
ŠJ-mäso |
14,27 EUR |
DANUBIUS spol. s r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
Preprava veľkoobjemného odpadu |
684,00 EUR |
THEMAX s.r.o. obec |
| 26. 4. 2025 |
PP-prenájom hnuteľného majetku 11/2024 |
29,11 EUR |
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
Telekomunikačné služby 11/2024 |
117,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 26. 4. 2025 |
Reprezentačné výdavky |
100,00 EUR |
Róbert KONTÁR obec |
| 26. 4. 2025 |
ZBER.MIESTA-stavebný materiál |
43,62 EUR |
STAVMAX obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 426-450 z 2615
